Estrategias fiscales para empresas que pierden dinero

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Declarar una pérdida neta tiene importantes consecuencias fiscales.

Muchos propietarios de pequeñas empresas se encuentran en la incómoda situación de declarar una pérdida neta en sus negocios para el año fiscal 2009. Dependiendo de lo cerca que esté del equilibrio, cómo lo hizo la empresa el año pasado y cómo espera que lo haga el año próximo, varias estrategias fiscales pueden ser útiles.

Reunirse con su profesional de impuestos temprano para discutir su situación. Su profesional de impuestos puede informarle de cualquier cancelación que se extienda para cubrir los años fiscales 2009 o 2010 o las nuevas leyes en cubierta que podrían ayudarlo en su situación.

Declarar una pérdida neta tiene importantes consecuencias fiscales porque su empresa solo puede declarar una pérdida en dos de cinco años. Si declara una pérdida de negocios con más frecuencia, el Servicio de Impuestos Internos puede revisar su negocio y reclasificarlo como un pasatiempo, descalificando las cancelaciones de negocios que haya tomado durante los años anteriores. Si diferir los costos y recolectar ingresos de manera más agresiva podría mantenerlo en la lista negra, puede valer la pena hacerlo.

Pérdidas operativas netas

Una nueva disposición que probablemente afectará a las empresas que pierden dinero para el año fiscal 2009 es la reducción tributaria neta de la pérdida operativa. La Ley de Recuperación y Reinversión de los Estados Unidos creó una provisión especial para el año fiscal 2008 que permitió a las empresas que perdían dinero cancelar sus pérdidas contra cinco años anteriores en lugar de dos. Aún mejor, podrían elegir qué años anteriores utilizar para la cancelación.

Muchos observadores del Capitolio esperan que esta pausa se extienda para el año fiscal 2009, así que consulte con su preparador de impuestos para ver si esta disposición de devolución especial será válida para 2009. También queda por ver si es posible que pueda usar esta ruptura nuevamente Si ya lo usaste en tu declaración de impuestos del 2008.

Pesaje de compras

Si su negocio está cerca del punto de equilibrio, evalúe cuidadosamente si debe comprar equipos antes de fin de año. Por un lado, 2009 ofrece fuertes amortizaciones de depreciación que pueden no estar disponibles en 2010. Por otro lado, si no tiene suficientes ingresos para utilizar la amortización, puede terminar perdiendo parte del potencial. Deducción si realiza la compra antes de finalizar el año. También puede terminar presionando su línea de fondo en tinta roja cuando podría haberse quedado en el negro.

Hay dos tipos de cancelaciones de depreciación disponibles en 2009: la depreciación del primer año y la depreciación de bonos. Ambos se incrementaron en 2008, y el ARRA extendió estos límites más altos. La amortización de la depreciación del primer año se duplicó a $ 250,000. La depreciación de la bonificación, que cubre cualquier gasto de compra no cubierto en la cancelación del primer año, aumentó para cubrir un 50 por ciento adicional de los costos de compra restantes hasta otros $ 250,000. Estos niveles de depreciación están actualmente programados para expirar a fines de 2009.

Cancelaciones de inventario

Si está reposicionando su negocio, puede ser el momento de deshacerse del inventario que no se está vendiendo. Evalúe si tiene los ingresos suficientes para cancelar un inventario defectuoso ahora y obtener la cancelación completa o si tendrá una pérdida de cualquier manera, en cuyo caso sería mejor deshacerse de los errores ahora.

Deudas

Hay dos tipos de deudas que pueden afectar su situación fiscal: las deudas que usted debe y las de los clientes.

Si tiene una deuda, intente liquidarla antes de fin de año para aprovechar las disposiciones especiales de alivio de deuda de ARRA. Por lo general, si negocia un acuerdo por una deuda y paga menos que el monto total adeudado, debe impuestos sobre la parte perdonada de la deuda. Pero a partir del año fiscal 2009, puede liquidar una deuda y no pagar impuestos sobre el monto de la liquidación durante cinco años. No está claro cuándo se extenderá esta desgravación fiscal, por lo que el curso más seguro es liquidar cualquier deuda que tenga antes de fin de año.

Si se le debe una deuda y se relaciona con un producto que vendió en el recargo y se registró como una venta, debería poder cancelar una deuda incobrable. La cancelación es solo por la diferencia entre el precio de venta y el costo de los productos, no el precio minorista total.

La deuda incobrable debe estar directamente relacionada con su negocio para calificar. Las empresas de servicios no pueden cancelar las deudas incobrables; la deuda simplemente reduce su ingreso bruto.

Reportero de negocios Carol Tice Contribuye a varias publicaciones de negocios nacionales y regionales..

Muchos propietarios de pequeñas empresas se encuentran en la incómoda situación de declarar una pérdida neta en sus negocios para el año fiscal 2009. Dependiendo de lo cerca que esté del equilibrio, cómo lo hizo la empresa el año pasado y cómo espera que lo haga el año próximo, varias estrategias fiscales pueden ser útiles.

Reunirse con su profesional de impuestos temprano para discutir su situación. Su profesional de impuestos puede informarle de cualquier cancelación que se extienda para cubrir los años fiscales 2009 o 2010 o las nuevas leyes en cubierta que podrían ayudarlo en su situación.

Declarar una pérdida neta tiene importantes consecuencias fiscales porque su empresa solo puede declarar una pérdida en dos de cinco años. Si declara una pérdida de negocios con más frecuencia, el Servicio de Impuestos Internos puede revisar su negocio y reclasificarlo como un pasatiempo, descalificando las cancelaciones de negocios que haya tomado durante los años anteriores. Si diferir los costos y recolectar ingresos de manera más agresiva podría mantenerlo en la lista negra, puede valer la pena hacerlo.

Pérdidas operativas netas

Una nueva disposición que probablemente afectará a las empresas que pierden dinero para el año fiscal 2009 es la reducción tributaria neta de la pérdida operativa. La Ley de Recuperación y Reinversión de los Estados Unidos creó una provisión especial para el año fiscal 2008 que permitió a las empresas que perdían dinero cancelar sus pérdidas contra cinco años anteriores en lugar de dos. Aún mejor, podrían elegir qué años anteriores utilizar para la cancelación.

Muchos observadores del Capitolio esperan que esta pausa se extienda para el año fiscal 2009, así que consulte con su preparador de impuestos para ver si esta disposición de devolución especial será válida para 2009. También queda por ver si es posible que pueda usar esta ruptura nuevamente Si ya lo usaste en tu declaración de impuestos del 2008.

Pesaje de compras

Si su negocio está cerca del punto de equilibrio, evalúe cuidadosamente si debe comprar equipos antes de fin de año. Por un lado, 2009 ofrece fuertes amortizaciones de depreciación que pueden no estar disponibles en 2010. Por otro lado, si no tiene suficientes ingresos para utilizar la amortización, puede terminar perdiendo parte del potencial. Deducción si realiza la compra antes de finalizar el año. También puede terminar presionando su línea de fondo en tinta roja cuando podría haberse quedado en el negro.

Hay dos tipos de cancelaciones de depreciación disponibles en 2009: la depreciación del primer año y la depreciación de bonos. Ambos se incrementaron en 2008, y el ARRA extendió estos límites más altos. La amortización de la depreciación del primer año se duplicó a $ 250,000. La depreciación de la bonificación, que cubre cualquier gasto de compra no cubierto en la cancelación del primer año, aumentó para cubrir un 50 por ciento adicional de los costos de compra restantes hasta otros $ 250,000. Estos niveles de depreciación están actualmente programados para expirar a fines de 2009.

Cancelaciones de inventario

Si está reposicionando su negocio, puede ser el momento de deshacerse del inventario que no se está vendiendo. Evalúe si tiene los ingresos suficientes para cancelar un inventario defectuoso ahora y obtener la cancelación completa o si tendrá una pérdida de cualquier manera, en cuyo caso sería mejor deshacerse de los errores ahora.

Deudas

Hay dos tipos de deudas que pueden afectar su situación fiscal: las deudas que usted debe y las de los clientes.

Si tiene una deuda, intente liquidarla antes de fin de año para aprovechar las disposiciones especiales de alivio de deuda de ARRA. Por lo general, si negocia un acuerdo por una deuda y paga menos que el monto total adeudado, debe impuestos sobre la parte perdonada de la deuda. Pero a partir del año fiscal 2009, puede liquidar una deuda y no pagar impuestos sobre el monto de la liquidación durante cinco años. No está claro cuándo se extenderá esta desgravación fiscal, por lo que el curso más seguro es liquidar cualquier deuda que tenga antes de fin de año.

Si se le debe una deuda y se relaciona con un producto que vendió en el recargo y se registró como una venta, debería poder cancelar una deuda incobrable. La cancelación es solo por la diferencia entre el precio de venta y el costo de los productos, no el precio minorista total.

La deuda incobrable debe estar directamente relacionada con su negocio para calificar. Las empresas de servicios no pueden cancelar las deudas incobrables; la deuda simplemente reduce su ingreso bruto.

Reportero de negocios Carol Tice Contribuye a varias publicaciones de negocios nacionales y regionales..

Muchos propietarios de pequeñas empresas se encuentran en la incómoda situación de declarar una pérdida neta en sus negocios para el año fiscal 2009. Dependiendo de lo cerca que esté del equilibrio, cómo lo hizo la empresa el año pasado y cómo espera que lo haga el año próximo, varias estrategias fiscales pueden ser útiles.

Reunirse con su profesional de impuestos temprano para discutir su situación. Su profesional de impuestos puede informarle de cualquier cancelación que se extienda para cubrir los años fiscales 2009 o 2010 o las nuevas leyes en cubierta que podrían ayudarlo en su situación.

Declarar una pérdida neta tiene importantes consecuencias fiscales porque su empresa solo puede declarar una pérdida en dos de cinco años. Si declara una pérdida de negocios con más frecuencia, el Servicio de Impuestos Internos puede revisar su negocio y reclasificarlo como un pasatiempo, descalificando las cancelaciones de negocios que haya tomado durante los años anteriores. Si diferir los costos y recolectar ingresos de manera más agresiva podría mantenerlo en la lista negra, puede valer la pena hacerlo.

Pérdidas operativas netas

Una nueva disposición que probablemente afectará a las empresas que pierden dinero para el año fiscal 2009 es la reducción tributaria neta de la pérdida operativa. La Ley de Recuperación y Reinversión de los Estados Unidos creó una provisión especial para el año fiscal 2008 que permitió a las empresas que perdían dinero cancelar sus pérdidas contra cinco años anteriores en lugar de dos. Aún mejor, podrían elegir qué años anteriores utilizar para la cancelación.

Muchos observadores del Capitolio esperan que esta pausa se extienda para el año fiscal 2009, así que consulte con su preparador de impuestos para ver si esta disposición de devolución especial será válida para 2009. También queda por ver si es posible que pueda usar esta ruptura nuevamente Si ya lo usaste en tu declaración de impuestos del 2008.

Pesaje de compras

Si su negocio está cerca del punto de equilibrio, evalúe cuidadosamente si debe comprar equipos antes de fin de año. Por un lado, 2009 ofrece fuertes amortizaciones de depreciación que pueden no estar disponibles en 2010. Por otro lado, si no tiene suficientes ingresos para utilizar la amortización, puede terminar perdiendo parte del potencial. Deducción si realiza la compra antes de finalizar el año. También puede terminar presionando su línea de fondo en tinta roja cuando podría haberse quedado en el negro.

Hay dos tipos de cancelaciones de depreciación disponibles en 2009: la depreciación del primer año y la depreciación de bonos. Ambos se incrementaron en 2008, y el ARRA extendió estos límites más altos. La amortización de la depreciación del primer año se duplicó a $ 250,000. La depreciación de la bonificación, que cubre cualquier gasto de compra no cubierto en la cancelación del primer año, aumentó para cubrir un 50 por ciento adicional de los costos de compra restantes hasta otros $ 250,000. Estos niveles de depreciación están actualmente programados para expirar a fines de 2009.

Cancelaciones de inventario

Si está reposicionando su negocio, puede ser el momento de deshacerse del inventario que no se está vendiendo. Evalúe si tiene los ingresos suficientes para cancelar un inventario defectuoso ahora y obtener la cancelación completa o si tendrá una pérdida de cualquier manera, en cuyo caso sería mejor deshacerse de los errores ahora.

Deudas

Hay dos tipos de deudas que pueden afectar su situación fiscal: las deudas que usted debe y las de los clientes.

Si tiene una deuda, intente liquidarla antes de fin de año para aprovechar las disposiciones especiales de alivio de deuda de ARRA. Generalmente, si negocia un acuerdo por una deuda y paga menos que el monto total adeudado, debe impuestos sobre la parte perdonada de la deuda. Pero a partir del año fiscal 2009, puede liquidar una deuda y no pagar impuestos sobre el monto de la liquidación durante cinco años. No está claro cuándo se extenderá esta desgravación fiscal, por lo que el curso más seguro es liquidar cualquier deuda que tenga antes de fin de año.

Si se le debe una deuda y se relaciona con un producto que vendió en el recargo y se registró como una venta, debería poder cancelar una deuda incobrable. La cancelación es solo por la diferencia entre el precio de venta y el costo de los productos, no el precio minorista total.

La deuda incobrable debe estar directamente relacionada con su negocio para calificar. Las empresas de servicios no pueden cancelar las deudas incobrables; la deuda simplemente reduce su ingreso bruto.

Reportero de negocios Carol Tice Contribuye a varias publicaciones de negocios nacionales y regionales..


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